De uitvoering van projecten, zeker van complexe projecten, is en blijft een dynamisch proces. Door het constant blijven volgen van de projecten tijdens de voorbereiding en uitvoering krijgen we een goed inzicht in het uiteindelijke resultaat, de kosten en de inzet van subsidies.

In deze voortgangsrapportage geven we de financiële situatie en de voortgang van de IUP-projecten per 31 december 2017 op hoofdlijnen weer. Daarbij hebben we ook een doorkijk gemaakt naar de totale looptijd van de projecten.

Hierbij wordt beoordeeld welke technische mutaties er de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering. Vooralsnog kunnen de meeste projecten volgens planning worden afgerond.

• De uitvoering van het project Willibrordusweg heeft vertraging opgelopen omdat door krapte op de markt er een steeds grotere levertijd op materialen is ontstaan. Voor de levering van stenen geldt een wachttijd van 6 tot 8 weken.
• De start van het project Professor Regoutstraat is iets opgehouden vanwege het project Pater Bleijsstraat. Deze werken moesten op elkaar afgestemd worden i.v.m. problemen met de bereikbaarheid. Ook de levering van materialen kende een langere wachttijd. Beide projecten zijn medio 2018 gereed.
• De projecten Bernhardweg Oijen en Fietspad Deursen-Dennenburg zijn in één werk aanbesteed eind oktober. In overleg met de aannemer is besloten het werk in februari 2018 op te starten. In november starten was te risicovol omdat de kans groot was dat het werk stil kwam te liggen door winterse omstandigheden.

In het volgende overzicht geven we aan welke technische mutaties de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarbij wordt gekeken of eventuele afwijkingen gevolgen hebben voor de planning van de uitvoering.  

Er zijn geen nieuwe projecten of vervallen projecten.

In de volgende tabel zijn alle projecten opgenomen waar een verandering heeft plaatsgevonden. Per project lichten we de verandering toe.
De onderscheiden projectfasen zijn:
A = Programmafase
B = Ontwerpfase
C = Bestekfase
D = Uitvoeringsfase
E = Technisch gereed
F = Financieel gereed

Het jaar 2017 sluit met een voordelig resultaat op de IUP-projecten ad € 245.178, dit is een afwijking van ca. 2%.
Het voordelig resultaat wordt o.a. veroorzaakt door voordelen op de projecten Nieuwe Hescheweg fase 2,  Julianasingel – Nieuwe Hescheweg en Gewandeweg. De voordelen waren voornamelijk het gevolg van aanbestedingsvoordelen. De projecten Professor Regoutstraat en Osseweg pakken nadeliger uit. De raming van Professor Regoutstraat is bijgesteld door aanpassingen naar aanleiding van overleg met aanwonenden. In de oorspronkelijke raming van de Osseweg was de rijbaan niet opgenomen. Bij nadere inspectie bleek dat de rijbaan er slechter aan toe was dan eerder was voorzien. Deze aanpassing leidt tot een aanzienlijk hogere raming.  
Het resultaat valt uiteen in afwijkingen op groot onderhoud en vervanging. De afwijkingen op groot onderhoud worden gemuteerd op de betreffende activiteiten en voor zover het groot onderhoud groen, wegen of verkeer betreft eventueel verrekend met de reserve IUP. Afwijkingen op vervanging worden verantwoord op het betreffende investeringsvolume en leiden tot hogere of lagere kapitaallasten de jaren daarna.  Deze mutaties worden bij de Eerste financiële tussenrapportage 2018 verwerkt.