In de volgende tabel zijn de cijfers per programma opgenomen. De verschillen worden hier niet toegelicht. Toelichtingen op de verschillen zijn terug te vinden in het jaarverslag. Bij de programma’s is daarvoor steeds de volgende w-vraag beantwoord: Wat heeft het gekost?
+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten | ||||||
Omschrijving | Begroting 2017 primitief | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | Voordeel/ Nadeel | |
1. Zorg en welzijn | Lasten | 79.460 | 78.182 | 73.525 | -4.657 | V |
Baten | -3.094 | -3.660 | -3.847 | -187 | V | |
Saldo | 76.366 | 74.522 | 69.678 | -4.844 | V | |
2. Werk, inkomen en onderwijs | Lasten | 64.935 | 67.384 | 67.049 | -335 | V |
Baten | -24.107 | -25.939 | -26.540 | -601 | V | |
Saldo | 40.829 | 41.444 | 40.508 | -936 | V | |
3. Voorzieningen voor sport, cultuur en ontmoeten | Lasten | 16.306 | 16.586 | 16.290 | -296 | V |
Baten | -2.033 | -2.271 | -2.109 | 162 | N | |
Saldo | 14.274 | 14.314 | 14.180 | -134 | V | |
4. Veiligheid | Lasten | 5.019 | 5.020 | 5.030 | 10 | N |
Baten | -32 | -134 | -163 | -28 | V | |
Saldo | 4.986 | 4.886 | 4.868 | -18 | V | |
5. Mobiliteit en openbare ruimte | Lasten | 24.402 | 23.883 | 25.224 | 1.342 | N |
Baten | -12.108 | -11.912 | -13.266 | -1.354 | V | |
Saldo | 12.294 | 11.971 | 11.958 | -12 | V | |
6. Duurzaamheid, milieu en natuur | Lasten | 13.617 | 13.587 | 15.026 | 1.438 | N |
Baten | -12.272 | -12.417 | -14.342 | -1.926 | V | |
Saldo | 1.345 | 1.171 | 684 | -487 | V | |
7. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | Lasten | 16.144 | 21.081 | 18.888 | -2.193 | V |
Baten | -12.921 | -17.786 | -16.942 | 844 | N | |
Saldo | 3.223 | 3.295 | 1.946 | -1.348 | V | |
8. Economie en vrije tijd | Lasten | 21.534 | 15.072 | 14.108 | -964 | V |
Baten | -19.832 | -17.788 | -18.279 | -491 | V | |
Saldo | 1.702 | -2.716 | -4.171 | -1.455 | V | |
9. Bestuur, organisatie en dienstverlening | Lasten | 30.926 | 33.210 | 35.473 | 2.263 | N |
Baten | -3.667 | -3.847 | -5.497 | -1.651 | V | |
Saldo | 27.259 | 29.363 | 29.976 | 612 | N | |
10. Financiën en belastingen | Lasten | 2.744 | 1.549 | 279 | -1.270 | V |
Baten | -183.424 | -182.281 | -182.300 | -18 | V | |
Saldo | -180.680 | -180.733 | -182.021 | -1.288 | V | |
Totaal alle programma's | Lasten | 275.088 | 275.554 | 270.892 | -4.662 | V |
Baten | -273.489 | -278.037 | -283.286 | -5.249 | V | |
Saldo | 1.599 | -2.483 | -12.394 | -9.911 | V | |
Stortingen reserves | 8.385 | 19.419 | 23.243 | 3.824 | N | |
Onttrekkingen reserves | -9.984 | -17.008 | -15.498 | 1.510 | N | |
Totaal mutaties reserves | -1.599 | 2.411 | 7.745 | 5.334 | N | |
Resultaat | 0 | -72 | -4.649 | -4.577 | V | |