We hebben lagere kosten van € 202.000 en ook lagere opbrengsten van € 178.000. De lagere kosten komt door de volgende onderdelen:

• Voor de brede school Lith is in 2017 budget opgenomen voor exploitatie van het gebouw. Omdat het gebouw nog niet in gebruik werd genomen is het exploitatiebudget van € 170.000 niet besteed.
• Het geplande binnenschilderwerk voor een bedrag van € 30.000 bij Meteoor werd niet in 2017 uitgevoerd.
• Bij de Koppelinck is een bijdrage in het exploitatietekort voor het jaar 2016 van € 25.000 nog niet beschikbaar gesteld.
• We hebben € 49.000 minder uitgegeven aan vandalisme bij bijzonder primair onderwijs gebouwen.

De lagere opbrengsten komt doordat we voor de brede school Lith een huurbijdrage hebben opgenomen van €172.000. Omdat het gebouw nog niet in gebruik werd genomen zijn de huuropbrengsten niet gerealiseerd.

We hebben hogere kosten van € 229.000 en hogere opbrengsten van € 344.000. Per saldo houden we € 107.000 over op het participatiebudget. We hebben een incidentele meevaller doordat we € 300.000 hebben ontvangen in de vorm van een ESF subsidie. De definitieve toekenning van deze subsidie heeft pas in de 4e kwartaal van 2017 plaatsgevonden. De ontvangst van de subsidie was maar gedeeltelijk ingecalculeerd gezien de strenge criteria die aan de subsidies hangen. Op het moment dat we wisten dat we de subsidie kregen, zijn er ook meer middelen ingezet. Dit betreft diverse leerwerktrajecten voor vergunninghouders en het traject intensief inburgeren voor vergunninghouders.

Voor het product beleidsontwikkeling onderwijs hebben we een voordeel van € 433.000, waarvan € 300.000 lagere kosten en € 133.000 hogere opbrengsten. Dit komt door de volgende 2 onderdelen:

• We hebben € 400.000 minder uitgegeven omdat de bijdrage voor BIM5 pas volgend jaar plaats vindt. In de raadsvergadering van 13 juli 2017 is besloten om € 400.000 beschikbaar te stellen voor BIM5 en dit te onttrekken uit de algemene reserve. In 2017 hebben we de bijdrage aan BIM5 nog niet verstrekt omdat we eerst hebben afgewacht of het überhaupt Rijkssubsidie zou krijgen. Inmiddels is die toegezegd en zal verdere afwerking in 2018 plaatsvinden.
• We hebben € 135.000 hogere kosten voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). In 2017 is ongeveer € 133.000 meer uitgegeven dan begroot, hier staat ook een hogere rijksvergoeding OAB tegenover. Dit verklaart dus ook de hogere inkomsten van € 133.000.