Het product overige bedrijfsmatige activiteiten is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle complexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente.

Opvallende posten hierin zijn: -Op een aantal complexen werd € 1,5 miljoen minder uitgegeven, met name bij Centrumplan Berghem, de Talentencampus en Megen Zuid. Daarnaast hebben we minder in de reserve gestort bij de Koornstraat en hebben we € 1.064.000 gestort in de voorziening voor Berghem, de Talentencampus, de voormalige Soos 66 en Bergoss. -De verkoopopbrengsten zijn € 5 miljoen lager dan geraamd en wordt met name veroorzaakt doordat de verkopen zijn vertraagd bij de Talentencampus (€ 4,2 miljoen), de Koornstraat (€ 0,4 miljoen) en Megen Zuid (€ 0,2 miljoen). -De kosten voor beheercomplexen zijn € 0,6 miljoen hoger dan geraamd, voornamelijk door de verwerving van grond. Daarnaast hebben we lagere opbrengsten van € 0,2 miljoen. De voorraad is hierdoor met afgerond € 0,9 miljoen gestegen.

Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 4,1 miljoen minder afgenomen.

Voor een uitgebreide toelichting op het rekeningresultaat van het grondbedrijf verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid verderop en naar het Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG).

De lasten zijn € 3,8 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De baten zijn € 5,5 miljoen hoger. Het verschil is extra gestort in de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. Industrieterreinen is een budgettair neutrale activiteit, onderdeel van het grondbedrijf. Het saldo van lasten en baten van alle industriecomplexen inclusief mutaties in reserves en voorzieningen wordt uiteindelijk verrekend met de grondvoorraad op de balans van de gemeente. Binnen industrieterreinen vallen twee onderdelen: -Industrieterreinen; -Erfpachtsgronden.

De verschillen ten opzichte van de begroting zitten in: -Industrieterrein: Extra winstnemingen binnen Vorstengrafdonk, De Geer en De Bulk 2-3 door wijziging in de verslagleggingsvoorschriften (€ 1,8 miljoen). Deze extra winsten zijn gestort in de algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf. -Erfpachtsgronden: In 2017 is sprake geweest van een aantal extra verwervingen van gronden binnen erfpachtcomplexen. Voor een bedrag van € 1,7 miljoen werd industriegrond in erfpacht verworven (waarvan € 1,4 miljoen intern via complex Vorstengrafdonk) en voor een bedrag van € 2 miljoen gaat het om erfpacht van gronden ten behoeve van woningbouw. Dit heeft geleid tot een voorraad toename ten opzichte van de begroting van € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er extra opbrengsten van € 1,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door € 1,7 miljoen extra inkomsten door verkoop van een in erfpacht uitgegeven industriegrond (waarvan € 1,4 miljoen bij Vorstengrafdonk) en € 200.000 extra inkomsten door woningbouw.

Per saldo is de voorraad onderhanden werk binnen het grondbedrijf met € 6,8 miljoen toegenomen. Dit is € 3,7 miljoen meer dan verwacht.

We hebben minder uitgegeven aan beleidsontwikkeling economie, namelijk € 277.000. Dit heeft de volgende oorzaken:

• We hebben minder uitgegeven aan het vergunningentraject bij de haven, namelijk maar € 72.000 in plaats van € 200.000. Het vergunningentraject heeft vertraging en loopt door in 2018. We betalen de kosten uit de reserve Quick wins binnenhavens, de onttrekking wordt dus ook uitgeschoven.
• Bij Life Sciences hebben we € 46.000 minder uitgegeven. We zijn dit jaar gestart om samen met de provincie Noord-Brabant Pivot Park extra impulsen te geven. Voor dit complexe traject is juridische en notariële begeleiding nodig. Na de afronding hiervan betalen we de kosten van deze begeleiding in 2018.
• Op vrije tijdeconomie hebben we een voordeel van € 35.000. Vanaf september 2017 is het platform vrije tijdseconomie actief. Zij adviseren over het projectbudget. Door de start van de platform in het najaar 2017 is niet het totale budget uitgegeven. We stellen voor om dit bedrag over te hevelen naar 2018 (zie het hoofdstuk Bestemming rekeningresultaat).
• We hebben € 67.000 minder uitgegeven aan algemene kosten.