De baten zijn € 258.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit rioolheffing bij bedrijven. Deze meeropbrengst is gestort in de reserve riolering.

Voor het onderdeel verkeer hebben we hogere kosten van € 160.000 en € 564.000 hogere opbrengsten. De hogere kosten worden verklaard door enerzijds uitvoering van Mensgerichte Maatregelen en regionale verkeersacties (€ 244.000) en anderzijds lagere uitgaven van € 57.000 van dagelijks onderhoud verkeerslichten door minder stroomverbruik door LED verlichting en minder storingen van Verkeersregelinstallaties.

De opbrengsten zijn € 564.000 hoger doordat we voor mensgerichte maatregelen en regionale acties € 207.000 subsidie hebben ontvangen van de provincie Noord-Brabant. Daarnaast hebben we een voordeel van € 361.000 door subsidies die we hebben ontvangen voor projecten, zoals de Heesterseweg en Zevenbergseweg. Hierdoor is er minder geld onttrokken uit de reserve IUP.

Voor een totaaloverzicht van de IUP-projecten op hoofdlijnen verwijzen we naar de Voortgangsrapportage IUP verderop in dit boekwerk.

De kosten zijn € 1,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De opbrengsten zijn € 404.000 hoger. Per saldo is er een nadeel van € 848.000. Dit wordt vooral verklaard door:

• We hebben een € 1,1 miljoen meer uitgegeven aan IUP projecten. Omdat we een extra subsidie van € 361.000 hebben gehad van de provincie Noord-Brabant om projectkosten af te dekken is het saldo wat we hebben gehaald uit de reserve IUP € 778.000. Deze € 778.000 hebben we extra uitgegeven doordat we nog een aantal groot onderhoudsprojecten van 2016 hebben uitgevoerd. Daarnaast is het onderhoud van de Osseweg duurder uitgevallen aangezien de rijbaan in een slechtere staat verkeerde dan was voorzien. Dit nadeel is met de reserve IUP verrekend.
• Een nadeel van € 170.000 bij dagelijks onderhoud verhardingen door gladheidbestrijding en het opruimen van drugsafval.
• Een voordeel van € 160.000 bij dagelijks onderhoud openbare verlichting. De omschakeling naar LED verlichting zorgt voor lagere energiekosten en minder storingen. Hierdoor is er minder aan de reserve openbare verlichting onttrokken.
• Een nadeel van € 105.000 bij groot onderhoud openbare verlichting. In de periode 2014-2018 geven we een impuls aan het verduurzamen van de openbare ruimte. In deze periode worden bedragen gefaseerd onttrokken aan de reserve openbare verlichting om lichtmasten te vervangen en armaturen met ledverlichting te plaatsen en verlopen per saldo dus neutraal.

De opbrengsten zijn € 404.000 hoger. Dit wordt verklaard door een hogere bijdrage van nutsbedrijven en bijdragen voor gladheidbestrijding en het verwijderen van drugsafval. De laatste jaren krijgen we extra aanvragen van de nutsbedrijven voor graafwerkzaamheden die leiden tot opbrengsten. Zo zijn er in de wijk Schadewijk en in Megen water- en gasleidingen aangelegd.

Door de verkoop van openbaar groen hebben we extra opbrengsten gerealiseerd ter hoogte van € €150.000.
We zien verder hogere kosten door stormschade en snoeiwerkzaamheden. Uit inspecties is gebleken dat er meer bomen in de hogere risicoklassen vallen. Dit heeft tezamen met de essentaksterfte geleid tot het snoeien van meerdere bomen. In de programmabegroting 2018-2021 hebben we dit voor de komende jaren via een 3O-ontwikkeling aangepast in onze begroting. Deze kostenstijging is in 2017 nog opgevangen binnen totale budget.